| 26DFBV0560 |
ŠI-SANET júl - september 2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0563 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,03 € |
19.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0564 |
servisné práce na klimatizáciách-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KLIMATIZÁCIE SENICA s.r.o. |
51925877 |
|
80,00 € |
19.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0562 |
členský poplatok na rok 2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0561 |
servisná prehliadka kotlov-Telocvičňa |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
221,40 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0554 |
Verejná správa SR od 19.9.2026 - 18.9.2027 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0559 |
SOŠ-SANET júl - september 2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0557 |
zmäkčovač vody digitálny, oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
1 118,25 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0558 |
WIFI modul, 11 ks-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
715,00 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0556 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
226,32 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0555 |
výmena batérií na zabezpečovacom systéme SH |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
33,83 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0553 |
fitnes-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
105,41 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0551 |
PP Továrenská - pitná voda 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VAK SH Senica, s.r.o. |
50302965 |
|
83,28 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0548 |
BOZP 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
330,00 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0547 |
servisné práce výpočtovej techniky 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
2 415,72 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0546 |
služby ochrany majetku 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NAD - RESS Senica, a. s. |
56094868 |
|
823,61 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0544 |
služby mobilnej siete 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
412,60 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0545 |
služby pevnej siete 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
168,99 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0541 |
služby pevnej siete 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0549 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
117,47 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0550 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
365,03 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0540 |
nafta SE 153 BY |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
23,91 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0543 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 050,89 € |
10.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0552 |
PP stavebné-energie 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
37,06 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0043 |
stolička otočná ARIANA, 10 ks-BISTRO PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
490,00 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0538 |
oprava elektroinštalácie-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PMH elektro services s. r. o. |
55413153 |
|
373,24 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0539 |
oprava elektroinštalácie-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PMH elektro services s. r. o. |
55413153 |
|
981,66 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0537 |
internet - PP stavebné 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
45,70 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0536 |
vedenie účtovníctva a miezd za 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 000,00 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0534 |
pedagogický kalendár s paragrafmi pre školský rok 2026/2027, 5 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
eRadix s.r.o. |
55386741 |
|
27,50 € |
04.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
