| 26DFBV0181 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 641,48 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
123,21 € |
09.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
materiál na krúžok - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NaTortu s.r.o. |
47969431 |
|
69,84 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
spotrebný materiál-škola (SZP) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
251,68 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
89,48 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
PP stavebné-energie 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
936,62 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
PP Továrenská - pitná voda 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
196,12 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
361,60 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
178,75 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
služby mobilnej siete 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
412,60 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
interiérové vybavenie-škola (pohovka, kreslo) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
408,90 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
OOPP |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
393,37 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
internet-PP dopravné 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
14,90 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
školské lavice, 13 ks, stoličky, 24 ks-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
2 882,77 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
diaľkové ovládanie brána - vrátenie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
-50,00 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
BOZP 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
380,00 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
vedenie účtovníctva a miezd za 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 700,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
kozmetické prístroje-PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Perlacosmetics, s. r. o. |
52620646 |
|
404,98 € |
04.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
299,41 € |
04.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
508,45 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
voda 07/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PReal, s. r. o. |
48099627 |
|
6,19 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
voda 08/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PReal, s. r. o. |
48099627 |
|
13,94 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
voda 09/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PReal, s. r. o. |
48099627 |
|
37,16 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
1 266,02 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
materiál na súťaž - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. |
35758601 |
|
25,50 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
885,65 € |
03.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
436,90 € |
03.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
116,87 € |
03.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,82 € |
03.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
