| 26DFBV0228 |
ENERSOL - tričká s potlačou |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
139,36 € |
20.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
209,95 € |
20.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,03 € |
19.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
spotrebný materiál - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
5,14 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
účastnícky poplatok na športovom podujatí TIPOS Národný beh Devín - Bratislava 2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy |
00179663 |
|
296,00 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
autobusová preprava Senica - Modra a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
393,60 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
950,97 € |
17.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
materiál na LP - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
814,73 € |
17.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
materiál - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Prais Family s.r.o. |
28290348 |
|
10,03 € |
17.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 224,11 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
452,76 € |
16.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
servisné práce výpočtovej techniky 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
691,57 € |
16.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
materiál na súťaž - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. |
36311448 |
|
34,10 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 893,19 € |
13.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
myš bezdrôtová, 10 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
120,00 € |
12.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
fitnes-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,95 € |
12.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
servis a údržba svietidiel-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PMH elektro services s. r. o. |
55413153 |
|
209,66 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
112,03 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
prenájom reprodukčnej techniky 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
188,52 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
267,53 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
110,71 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
767,98 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
odborný servis výťahov na ŠI - od 1.1.2026 do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
535,05 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
PP Továrenská - internet 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,68 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
nafta 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
156,56 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
spotrebný materiál - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
29181747 |
|
42,20 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 474,78 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
ENERSOL - trofeje |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
91,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EKVIA s. r. o. |
31426085 |
|
51,10 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
64,90 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
