| 26DFPC0024 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
580,12 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
batéria sprcha-PP cvičné prac. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
254,98 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0325 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
284,38 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
289,06 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
PP stavebné-stočné 11.4.2025 - 10.4.2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
142,07 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0324 |
ŠI-káblovka 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0323 |
knihy 50 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TOMIAP s.r.o. |
51046261 |
|
800,00 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0330 |
školnenie Alissa Beauté - Tvárová masáž Quasha - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
240,00 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0331 |
materiál na OV žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
32,00 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
ENERSOL - prenájom priestorov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
500,00 € |
29.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
130,32 € |
27.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7,27 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
ENERSOL - reklamné predmety |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
288,45 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
169,95 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
61,69 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
170,68 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0001 |
KV - podlahový automat - Telocvičňa |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
3 262,33 € |
24.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0306 |
fitnes-vodné, stočné - vyúčtovanie od 12.4.2025 do 11.4.2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 364,54 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0025 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
639,65 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
oprava rozvodu kúrenia - PP Továrenská |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
256,82 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
288,20 € |
23.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
vedenie účtovníctva a miezd za 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 700,00 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
379,03 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
852,94 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
151,18 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
autobusová preprava Senica - Bratislava a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NEXMA, s.r.o. |
44690576 |
|
301,26 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
kamera-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
139,76 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
výmena disku-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
89,00 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
163,12 € |
21.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
