| 26DFBV0626 |
odborný servis výťahov na ŠI - od 1.7.2026 do 30.09.2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
535,05 € |
11.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0620 |
spotrebný materiál - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
368,86 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0621 |
materiál na sklad-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
270,97 € |
10.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0619 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,71 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0613 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
75,50 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0623 |
učebnice anglického jazyka - KZ 111, PK2 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALBION BOOKS, s. r. o. |
52884783 |
|
3 720,00 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0618 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
512,16 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0622 |
služby ochrany majetku 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NAD - RESS Senica, a. s. |
56094868 |
|
823,61 € |
09.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0600 |
vedenie účtovníctva a miezd za 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 000,00 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0598 |
Služby mobilnej siete 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
412,60 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0602 |
služby pevnej siete 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
174,60 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0603 |
služby pevnej siete 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0604 |
seminár Pedagogický a odborný zamestnanec - Praktikum II. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0617 |
odborná prehliadky a skúšky plynového a tlakového zariadenia-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MOLUMI s. r. o. |
46207791 |
|
590,40 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0616 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 160,05 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0606 |
spotrebný materiál-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PIVOTÉKA s.r.o. |
29459826 |
|
15,70 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0607 |
propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2026 - 2.9.2027 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
191,73 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0608 |
materiál - PP cvičné prac. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
30,01 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0609 |
spotrebný materiál - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
81,18 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0605 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
278,04 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0611 |
maliarske, natieračské práce - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
9 691,54 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0612 |
oprava elektroinštalácie-sklad pri škole-cyklodomček |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
447,41 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0610 |
maliarske, natieračské práce - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
2 750,00 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0594 |
oprava chladiaceho zariadenia - PP cvičné prac. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ambróz Slezák, Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
157,19 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0590 |
školenie Podporné opatrenia a dokumentácia v školách |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
60,00 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0591 |
PP Továrenská - pitná voda 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VAK SH Senica, s.r.o. |
50302965 |
|
83,28 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0601 |
BOZP-PO+CO 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
460,00 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0593 |
mobilná skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
325,95 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0615 |
potraviny-bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
55,42 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0595 |
internet - PP stavebné 09/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
45,70 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
