| DFŠ0102/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
77,48 € |
15.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
323,12 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
spotrebný materiál-káble, lišty,.. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
153,02 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
wifi router |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
39,00 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
39,20 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
93,65 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
59,42 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
elektroinštalačné práce-ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PMH elektro services s. r. o. |
55413153 |
|
122,11 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
dodanie a montáž žalúzií - 5 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MELLA PLUS s.r.o. |
36240281 |
|
178,00 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
vyvažovačka diskov, prezúvačka pneumatík - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Profitop BA s.r.o. |
51974215 |
|
2 675,00 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0101/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
232,01 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0100/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,75 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
246,67 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
142,67 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
142,92 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
136,42 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
68,33 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0098/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
374,37 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0099/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
309,41 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,54 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
153,87 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
85,97 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
111,79 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
168,69 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
24,66 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0018/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
444,82 € |
09.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
poradenské a konzultačné služby - zákazka na potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obstarávanie na mieru s. r. o. |
55251765 |
|
5 390,00 € |
09.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
vstupné na predsavenie Coco Chanel, 1.6.2024 - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Národní divadlo Brno |
00094820 |
|
310,10 € |
07.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 053,80 € |
07.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0097/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
106,64 € |
06.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
