| DFŠ0150/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
193,57 € |
11.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
oprava práčky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
134,40 € |
11.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
82,31 € |
11.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/24 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
29,12 € |
11.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
321,77 € |
11.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
212,48 € |
11.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,54 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
376,87 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
oprava konvektomatu a zmäkčovača vody - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
643,49 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
441,91 € |
10.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
59,72 € |
10.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
245,01 € |
10.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0149/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
150,70 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0148/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
106,55 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
907,95 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
15,84 € |
09.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0147/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
71,68 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0033/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
14,28 € |
06.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
spotrebný materiál - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
83,33 € |
06.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0046/24 |
bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
20,79 € |
06.09.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,73 € |
06.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0034/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
893,49 € |
05.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/24 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
273,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0146/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
5,47 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0145/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
14,21 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,59 € |
04.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
231,96 € |
04.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
75,21 € |
04.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
31,80 € |
04.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
74,88 € |
03.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
