| DFPČ0047/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
136,76 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0171/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
550,73 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
služby mobilnej siete 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
373,51 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
služby pevnej siete 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
183,36 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
PP stavebné-energie 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
193,09 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
348,85 € |
01.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
PP Továrenská - internet 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
313,43 € |
01.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
149,62 € |
01.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
participatívny rozpočet - skrutky, skoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
47,82 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
679,73 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0170/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
730,21 € |
30.09.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
služby v oblasti CO za 07, 08, 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
PP Továrenská - pitná voda 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
45,79 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
prenájom reprodukčnej techniky 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
151,58 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 009,50 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/24 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
dodanie a montáž žalúzií (20ks), vstavača dverí - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MELLA PLUS s.r.o. |
36240281 |
|
863,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
635,92 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
115,84 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
26,76 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
284,17 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
BOZP - júl - september 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
preprava žiakov Senica - Trnava a späť (Deň rešpektu), dňa 23.9.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
|
396,00 € |
29.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/24 |
prenájom dodávky od 27.9.2024 do 30.9.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SenCar s. r. o. |
53610598 |
|
225,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0165/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,24 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0164/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
147,11 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/24 |
participatívny rozpočet - oceľové tyče |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VEKTOR - družstvo |
31419127 |
|
360,00 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
