| DFB1055/23 |
Telocvičňa-vodné, stočné od 12.10.2023 - 11.1.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,24 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
literárno-hudobný program so spisovateľom a hudobníkom Branislavom Jobusom |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jobus s. r. o. |
53150457 |
|
170,00 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
145,74 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
161,84 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
225,88 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
301,37 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
360,27 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,04 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
170,65 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1053/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 243,42 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1052/23 |
ŠJ-el. energia 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
476,66 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
360,73 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
45,55 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1051/23 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
126,20 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1054/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 594,08 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1056/23 |
ŠI-vodné, stočné od 11.12.2023 do 10.01.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
123,18 € |
08.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
116,41 € |
08.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
výpožička telocvične za december 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
150,80 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
572,35 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
426,24 € |
03.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,15 € |
03.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
86,28 € |
03.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1048/23 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
33,94 € |
03.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
štartovné v súťaži žiakov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Střední škola Brno, Charbulova, příspevková organizace |
60552255 |
|
66,03 € |
03.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Tepovanie sedačiek |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TMS services s.r.o. |
51741806 |
|
100,00 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1050/23 |
služby mobilnej siete 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
304,03 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1049/23 |
služby pevnej siete 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
182,63 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
