| DFŠ0178/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
103,37 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0177/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
31,83 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0176/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
247,10 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/24 |
montáž otvárania dverí z kancelárie, materiál, čipy - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Smetana - Safe Home |
46073787 |
|
346,00 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/24 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Prais Family s.r.o. |
28290348 |
|
35,74 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/24 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
270,46 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/24 |
notebook DELL LATI 5511, 2 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 020,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/24 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
332,71 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
51,48 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
165,29 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
267,96 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
cvičná výroba-potraviny - mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
531,07 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0052/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
623,42 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0175/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
159,72 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0174/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
50,40 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/24 |
materiál na OV - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
|
72,10 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/24 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
252,96 € |
04.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/24 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GREENSPORT, s.r.o. |
36689041 |
|
58,20 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0049/24 |
inventár - PČ Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
104,02 € |
03.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
Vŕtacie kladivo - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
228,90 € |
02.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0048/24 |
oprava vchodových dverí - Bistro PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MELLA PLUS s.r.o. |
36240281 |
|
142,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0173/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,17 € |
02.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0172/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
96,67 € |
02.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
poskytnutie služby výplatný lístok 01 - 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
83,42 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/24 |
oprava chladiarenskej vitríny v PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ambróz Slezák, Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
126,84 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
264,75 € |
02.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
107,35 € |
02.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Svet nápojov s.r.o. |
48067571 |
|
45,50 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
