| DFB0089/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
253,13 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
186,22 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
122,16 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
spotrebný material škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
53,27 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
materiál na OV žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
358,85 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
414,00 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
146,50 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
244,95 € |
26.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
materiál-PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
91,20 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0017/24 |
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,76 € |
24.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
školenie Cupáková |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,71 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
20,26 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
5,31 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,42 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
3N s. r. o. |
54302986 |
|
117,60 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
721,98 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUNDEE WENDING, s.r.o. |
52374327 |
|
55,00 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
234,33 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
313,49 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
ŠI-káblovka 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
142,51 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
22,05 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1,60 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
154,99 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
601,19 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
materiál na OV-PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALVEX, spol. s r. o. |
34139435 |
|
64,60 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
poťahy na stoly-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
189,50 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0003/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
744,15 € |
19.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
