| DFB0110/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
205,01 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0028/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
129,98 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
predlžovačky, switch port, bateria - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
85,60 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
11,50 € |
09.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
protipožiarna prehliadka - 1.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
potlač na lyžiarske bundy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
27,60 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
pelety |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LES, s.r.o. |
36315796 |
|
415,00 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
29,41 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,85 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
451,85 € |
07.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
172,67 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
135,71 € |
07.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
429,06 € |
07.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
PP stavebné-energie 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
967,88 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
260,87 € |
05.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
03.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
73,15 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
156,17 € |
02.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0005/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
167,94 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
aktualizacie pokladníc |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MK-soft s.r.o. |
36491594 |
|
156,60 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
vykon zodpovednej osoby 2/24 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
členský poplatok na rok 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
material na opravu inventára kuchyne |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
243,61 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
telefony 1/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
361,34 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
internet 1/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
186,50 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
výpožička telocvične za január 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
185,60 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
PP Továrenská - internet 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
291,60 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
