| DFB0231/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
185,71 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0058/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
67,90 € |
18.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0057/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
222,83 € |
18.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov - do 30.6.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
koberec-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
372,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0056/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
167,97 € |
15.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
kurz zvárania - PP dopravné (10x), inštalatér (6x) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Nová STAS Senica s.r.o. |
36241237 |
|
7 296,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
revízie el. spotrebičov, el. náradia, el. zváračiek |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
2 000,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0055/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
78,15 € |
13.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0054/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,87 € |
13.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0053/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
49,69 € |
13.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
120,72 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,12 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
materiál na OV žiakov - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
501,25 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
lepiaca páska, rukavice-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
22,19 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0014/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
29,28 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
baristický kurz základný Academy of Coffee, 14 žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Academy of Coffee s.r.o |
47391677 |
|
1 820,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0012/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
145,82 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
293,80 € |
11.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,31 € |
11.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0049/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
179,43 € |
11.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
40,66 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
56,10 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 392,09 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0011/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Box Made s.r.o. |
36237621 |
|
510,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
účastnícky poplatok na súťaž - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Střední škola Brno, Charbulova, příspevková organizace |
60552255 |
|
110,43 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
projektor EPSON EB-E20 - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
465,60 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
190,98 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
182,29 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
