| DFŠ0183/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
319,54 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
303,27 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
421,14 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
366,44 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
246,40 € |
12.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0181/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
516,77 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
907,95 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,54 € |
10.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0182/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
433,22 € |
10.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
131,70 € |
10.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
449,38 € |
10.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
167,50 € |
10.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0180/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
40,88 € |
09.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0179/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
68,49 € |
09.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/24 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
90,00 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
162,61 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
89,52 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
217,83 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
414,70 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/24 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
58,25 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
14,26 € |
09.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0051/24 |
spotrebný materiál - PČ Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
19,68 € |
08.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/24 |
materiál na OV žiakov - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
515,70 € |
08.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/24 |
čipy 200 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
160,00 € |
08.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
159,60 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/24 |
čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
chemart s.r.o. |
35850671 |
|
133,60 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/24 |
menuboxy-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
193,56 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
kávovar Tanya SAE/2, 380V NO: 136720 - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
2 880,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0055/24 |
mlynček na kávu FIORENZATO F64 EVO NO:000769294 - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
840,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0050/24 |
spotrebný materiál - PČ Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
33,29 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
