| DFB0325/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
316,14 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné (oprava po požiari PP kozmetické) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
284,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 4/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 4/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
36,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
134,04 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
71,34 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
školenie vodičov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HABA Ján, Školenie vodičov |
33815747 |
|
15,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
PP Továrenská - pitná voda 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
53,60 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0091/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
217,56 € |
29.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0090/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
98,45 € |
29.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0089/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
110,03 € |
29.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
131,60 € |
29.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
206,40 € |
29.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
86,44 € |
29.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
94,73 € |
29.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
88,32 € |
29.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
525,20 € |
29.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Vida XL Europe B.V. |
NL820055220B01 |
|
326,93 € |
28.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné (oprava po požiari PP kozmetické) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
258,62 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0088/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
203,78 € |
26.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
menuboxy - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
138,34 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
alkoholtester Alcovisor Mars V2 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Testery s. r. o. |
55779964 |
|
149,00 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
31,20 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0087/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
202,72 € |
24.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0086/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
145,03 € |
24.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
54,29 € |
24.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
481,43 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
255,48 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
ŠI-káblovka 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
412,37 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
