| DFŠ0109/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
10,54 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,79 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
235,33 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,66 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
7,91 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,99 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3,17 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
173,34 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
ŠI-káblovka 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
58,25 € |
22.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
vytýčenie vlastníckej hranice - PP Továrenská |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivan Žák - IZ GEO |
51799154 |
|
100,00 € |
21.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
449,20 € |
20.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0106/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
118,60 € |
20.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0105/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
115,87 € |
20.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
chemart s.r.o. |
35850671 |
|
128,16 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
doprava žiakov odborného výcviku Senica - Bratislava a späť, dňa 16.5.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NEX, s.r.o. |
36261513 |
|
266,34 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
159,57 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
288,57 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
tabuľa biela, magnetická 1800 x 1200 mm - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
117,60 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
211,90 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
104,22 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,83 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
80,45 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0019/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
673,66 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
predplatné časopisu Škola a stravovanie (od 1.6.2024 do 31.5.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
124,00 € |
17.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
poplatok za kartu - SE 994 CL |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1,60 € |
17.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
webinár 16.5.2024 - Ako byť dohľadateľný na Googli a neplatiť Googlu za platené kampane |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
24,00 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
ŠI-SANET apríl - jún 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
SOŠ-SANET apríl - jún 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
