| DFB0483/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
463,90 € |
14.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
221,14 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0022/24 |
bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
102,98 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
oprava konvektomatu a umývačky - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
256,88 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 - od 1.7.2024 do 30.6.2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
montážny vozík, vybavený 278 ks, vozík Force Jumbo 531 ks - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
3 612,00 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0021/24 |
bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
115,73 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0129/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
37,16 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0128/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
21,79 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0127/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
67,69 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
907,94 € |
11.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,54 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
86,31 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
172,85 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
96,34 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
37,20 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0126/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
367,71 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0125/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
318,00 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0124/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
46,17 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0123/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
208,84 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
76,04 € |
10.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
PP stavebné-energie 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
294,86 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
školenie - praktický tréning komunikačných zručností Rečnite s radosťou |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
210,00 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
29181747 |
|
40,60 € |
07.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
126,70 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,46 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
37,82 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0122/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
236,58 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
Debarierizácia - úprava projektovej dokumentácie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
3 600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
80,00 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
