| DFB0531/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
418,02 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
121,48 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
174,06 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
PP Továrenská - internet - 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
páska do pokladne, skener-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
229,68 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
odpadová nádoba na tlačiarni |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
30,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
PP Továrenská - pitná voda 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
45,79 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
57,29 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
72,44 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
BOZP - apríl - jún 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
odborný servis výťahov na ŠI - od 1.4.2024 do 30.6.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
522,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
969,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
330,29 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
prenájom reprodukčnej techniky 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
167,87 € |
30.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
služby pevnej siete 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
184,82 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
služby mobilnej siete 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
352,38 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
PP stavebné-energie 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
191,92 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
pracovná doska+lišta-PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hladík - HOLZ |
40763081 |
|
273,00 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
45,83 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
196,60 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
229,77 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
146,50 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
15,18 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
487,94 € |
28.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
28.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
protipožiarna prehliadka - 2.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
27.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
