| DFŠ0082/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
96,59 € |
22.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0081/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
95,17 € |
22.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
149,97 € |
20.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
152,08 € |
20.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0084/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
244,85 € |
19.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0080/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,32 € |
17.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0079/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
28,49 € |
17.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0078/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
94,50 € |
17.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
116,44 € |
17.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
55,29 € |
17.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
13,79 € |
17.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
9,12 € |
16.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
95,74 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0076/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
178,10 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
176,70 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
29,50 € |
15.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
92,03 € |
15.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
62,10 € |
15.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
4,73 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0074/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
312,88 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,75 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
59,43 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
302,56 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 115,39 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
139,60 € |
09.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
45,13 € |
09.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0073/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
241,93 € |
08.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0072/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
97,62 € |
08.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
95,70 € |
08.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
