| DFB0009/23 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
438,06 € |
10.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
56,12 € |
10.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
124,17 € |
10.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
20,86 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/22 |
prenájom športovej haly - vyúčtovanie za rok 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
-293,50 € |
10.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
P.O.BOX - priečinok na rok 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
94,80 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/22 |
telocvičňa-vodné, stočné - vyúčtovanie od 12.4.2022 - 29.12.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,70 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
113,07 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
116,91 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
190,11 € |
09.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
40,00 € |
09.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
výpôžička telocvične za december 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
185,60 € |
06.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
SF - poukážky pre zamestnancov ku koncu roka |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 880,00 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0861/22 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
29,38 € |
04.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/22 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
125,26 € |
03.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
PP Továrenská - internet 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,00 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/22 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 529,27 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/22 |
ŠJ-el. energia 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
650,50 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0046/22 |
PČ - el. energia 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
337,82 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56,23 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
štartovné na súťaž Brnenské zrcadlo 2023 - PP kaderníce |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Střední škola Brno, Charbulova, příspevková organizace |
60552255 |
|
62,05 € |
03.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/22 |
virtuálna knižnica 12/2022 - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0853/22 |
služby pevnej siete 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
179,03 € |
01.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0852/22 |
služby mobilnej siete 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
272,51 € |
01.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
