| DFŠ0011/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
137,77 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M428fdw-sekretárka |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
522,00 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
79,46 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
16,00 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
11,93 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
129,16 € |
18.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
materiál na krúžok - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
124,84 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
274,26 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
37,43 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
45,20 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
199,92 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
147,71 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
inzercia Senicko-Skalicko, Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
414,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
22,47 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
41,13 € |
16.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
štartovné na súťaži Autoopravár Junior 2023 - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
360,00 € |
14.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
164,70 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,59 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/22 |
ŠI, TOV. - plyn - vyúčtovanie za rok 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
37 894,21 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0047/22 |
PČ-plyn - vyúčtovanie za rok 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 588,99 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
menuboxy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
372,54 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
721,81 € |
12.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/22 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
110,70 € |
11.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
bufet-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
57,51 € |
11.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
108,78 € |
11.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
80,70 € |
11.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
97,01 € |
11.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
169,81 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
543,29 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,84 € |
11.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
