| DFB0345/23 |
služby mobilnej siete 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
310,20 € |
01.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
služby pevnej siete 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
181,58 € |
01.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 05/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0103/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
484,11 € |
30.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
akturalizácia Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na rok 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
145,00 € |
30.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
prenájom reprodukčnej techniky 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
110,58 € |
30.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
17,25 € |
30.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
225,45 € |
30.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0101/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
263,39 € |
28.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
mat. na OV na rekonštrukciu sociálneho zariadenia do sprchami - PP dopravné + mat. na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
536,26 € |
28.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
48,00 € |
28.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
42,00 € |
28.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
17,94 € |
28.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
BOZP - 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
28.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/23 |
Bufet- tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
56,70 € |
27.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
revízia ročná kontrola multifunkčného ihriska |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
27.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
oprava práčky - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
242,65 € |
27.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0100/23 |
ŠJ-potraviny-mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
300,76 € |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0099/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
33,55 € |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0098/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
193,96 € |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0097/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
180,68 € |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0096/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
79,38 € |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
16,00 € |
26.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
33,94 € |
26.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
protipožiarna prehliadka - 2.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0094/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
54,45 € |
24.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0092/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
38,50 € |
24.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
189,44 € |
24.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
177,37 € |
24.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
ŠI-káblovka 05/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
20.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
