| DFB0637/23 |
kadernícky vozík Asistant table 4792-3 ks, kadern. vozík s STD kolieskami Ceriotti CITY-3 KS, materiál na OV - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Zuzana Majeríková |
43015999 |
|
923,60 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
178,48 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
162,48 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
380,43 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,01 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/23 |
kancelárske potreby - obaly, magnety, papier |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
111,95 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
844,87 € |
11.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
ŠJ-el. energia 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
275,75 € |
11.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0172/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
281,35 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0173/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
227,14 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
6,85 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
30,30 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
122,05 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
808,28 € |
08.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/23 |
výmena sklennej výplne okna - ZRŠTV |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
|
226,06 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0169/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
133,81 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0168/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
51,11 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0171/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
38,31 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0170/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
197,54 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/23 |
PC HP PRODESK 600 G3, 1 ks - ŠI, PC HP PRODESK 600 G3, 1 ks - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
470,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
bufet-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
35,80 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/23 |
PP stavebné-energie 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
133,02 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2023 - 3.9.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
176,11 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/23 |
služby pevnej siete, dobropis k faktúre č. 8329120085 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
-48,33 € |
05.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0167/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
215,77 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0166/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
152,69 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
83,92 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
216,55 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
