| DFPČ0002/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
189,65 € |
13.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
115,74 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
93,54 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
207,41 € |
12.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
pp cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
19,04 € |
12.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
pp cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
79,39 € |
12.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
66,54 € |
12.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
stravné lístky za január 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
317,89 € |
12.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
pásky do štítkovača-DYMO |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
169,20 € |
11.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/21 |
ŠI, Továrenská - plyn vyúčtovanie za rok 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
15 092,89 € |
11.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
221,33 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
poštový priečinok - P.O.BOX na rok 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
94,80 € |
10.01.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/21 |
PP stavebné - energie 12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
934,99 € |
05.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/21 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
18,96 € |
05.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/21 |
SOŠ,ŠI, Tov.- el. energia 12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 385,95 € |
05.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/21 |
ŠJ-el.energia 12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
344,88 € |
05.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/21 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
77,70 € |
04.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
PP dopravné-poplatok za Wifi internet-01/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
03.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
SOŠ,ŠJ-teplo 01/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
03.01.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
refundácia nákladov za plyn - 01/2022 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
03.01.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0608/21 |
služby pevnej siete 12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
241,45 € |
01.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/21 |
služby mobilnej siete 12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
251,09 € |
01.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
ochrana osobných údajov 01/2022 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
