| DFB0070/22 |
PP dopravné - poplatok za wifi internet |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
07.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0007/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
173,19 € |
07.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
oprava kávovaru WEGA Atlas a kávomlynčeka WEGA Max - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Cofex s.r.o. |
45486042 |
|
424,69 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
70,25 € |
07.02.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
ŠJ-el.energia 01/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
569,04 € |
03.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
SOŠ,ŠI, Tov.- el energia 01/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 569,87 € |
03.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
996,61 € |
03.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
47,40 € |
03.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
výpožička telocvične - 01/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
73,20 € |
03.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
PP stavebné-energie 01/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
996,97 € |
03.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
čistiace prostriedky - savo |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
124,80 € |
03.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
63,53 € |
02.02.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
156,03 € |
02.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
technická podpora MK-soft od 01.03.2022 do 28.02.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MK-soft s.r.o. |
36491594 |
|
156,60 € |
02.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
PP Továrenská - dodávka pitnej vody 01/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
35,40 € |
01.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
SOŠ,ŠJ-teplo |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
01.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
refundácia nákladov na plyn 02/2022 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
01.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
252,37 € |
01.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
532,50 € |
01.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 01/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
služby pevnej siete 1/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
245,36 € |
01.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
služby mobilnej siete 01/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
258,17 € |
01.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
regály do archívu 2 ks (Ogmios základný, Ogmios prístavbový) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
696,98 € |
01.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
servisné práce výpočtovej techniky 1/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
750,00 € |
01.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
20,78 € |
01.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
členský poplatok na rok 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
6,37 € |
01.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
01.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
446,67 € |
31.01.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
112,92 € |
31.01.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
