| DFB0151/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
108,49 € |
11.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VAK SH Senica, s.r.o. |
50302965 |
|
122,17 € |
11.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0037/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
145,71 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,38 € |
10.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
62,88 € |
10.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
69,44 € |
10.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
44,94 € |
09.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
17,89 € |
09.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
21,52 € |
09.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,04 € |
09.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
363,44 € |
09.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0009/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
192,18 € |
08.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0035/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
158,49 € |
07.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
651,10 € |
07.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
51,11 € |
07.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 02/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 578,84 € |
03.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
ŠJ-el. energia 02/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
599,26 € |
03.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
59,23 € |
03.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
výpôžička telocvične za február 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
122,00 € |
02.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
28,32 € |
02.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
služby pevnej siete 02/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
240,59 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
služby mobilnej siete 02/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
282,80 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
ŠJ-plyn 03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
projektová dokumentácia - PP dopravné - Rekonštrukcia dielní za účelom zvýšenia kapacity žiakov (učebňa+šatne+soc.zariadenia so sprchami) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MNprojekt s.r.o. |
52714101 |
|
5 256,00 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
ŠI-káblovka 03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
01.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ - teplo 3/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
01.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0034/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
315,66 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0032/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
673,34 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
