| DFŠ0064/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
643,92 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0072/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
286,00 € |
02.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
PP Továrenská - pitná voda 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
35,40 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
refundácia nákladov za plyn 05/2022 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
39,60 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
5,06 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
234,97 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 5/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0017/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
204,40 € |
02.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
služby mobilnej siete 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
258,25 € |
01.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
služby pevnej siete 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
181,67 € |
01.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 05/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-05/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0071/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
352,03 € |
30.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
111,27 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
49,26 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
prenájom reprodukčnej techniky 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
43,08 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
materiál na OV na rekonštrukciu sociálneho zariadenia do sprchami - PP dopravné + pelety, pena inštalačná-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
663,68 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0065/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
420,39 € |
29.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0070/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
111,49 € |
29.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
45,00 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
48,00 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
72,82 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
25,16 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
servisné práce výpočtovej techniky 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
802,50 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
odvoz stavebnej zmesi - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Technické služby Senica |
36228443 |
|
376,80 € |
28.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0016/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
370,60 € |
28.04.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
kancelárske potreby-študijné preukazy, záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka na ŠI, zápisník bezpečnosti práce žiakov str. odb. škôl |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
341,71 € |
27.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0069/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
84,89 € |
27.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0068/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
77,90 € |
27.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
