| DFB0273/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
34,36 € |
11.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
21,73 € |
11.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,22 € |
11.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
131,68 € |
11.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
46,00 € |
11.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
427,69 € |
10.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
materiál na zvýšenie internetu ABGRADE - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
40,00 € |
10.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
144,10 € |
10.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
92,87 € |
10.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,48 € |
10.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
služby technika PO - 2.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
10.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
difuzér automatický Basic Bluetooth-white 2 ks, dezinfekčné aróma oleje 100 ml - PP spol. stravovanie, škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
451,50 € |
10.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
339,67 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
oprava strechy + výmena chrliča - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Beňa - IZOLA |
34386661 |
|
324,00 € |
09.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
82,17 € |
09.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0074/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
122,68 € |
06.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
stravné lístky za apríl, máj 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
767,49 € |
06.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
výpôžička telocvične za apríl 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
79,30 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 074,16 € |
05.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
ŠJ-el. energia 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
690,43 € |
05.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0015/22 |
PČ - el. energia 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
280,12 € |
05.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0073/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
13,80 € |
04.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
PP stavebné-energie 4/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
467,84 € |
04.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
77,94 € |
04.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
6,04 € |
04.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
oprava zatekania na ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 582,52 € |
04.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
287,95 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
ENERSOL-štóly, juty na stoly |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Collection KOMEKO s.r.o. |
35851007 |
|
132,77 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
obrusy, 20 ks- PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Collection KOMEKO s.r.o. |
35851007 |
|
120,00 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
PP Továrenská - internet 05/2022 -poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,00 € |
03.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
