| DFB0855/22 |
PP stavebné-energie 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
763,00 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/22 |
PP Továrenská - pitná voda 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
36,01 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/22 |
prenájom reprodukčnej techniky 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
10,70 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/22 |
odborný servis výťahov na ŠI - od 1.10.2022 do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
324,00 € |
31.12.2022 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/22 |
náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie od 30.12.2018 - 29.12.2022 + pokuta - telocvičňa |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 395,10 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/22 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
45,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/22 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
48,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/22 |
BOZP - september - december 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
600,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/22 |
revízie automobilových zdvihákov-5 ks, revízia ručného žeriavu BRANO, 1 ks + školenie žeriavnikov, školenie viazačov bremien - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Igor Kotvan - SAMONA |
35293977 |
|
222,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/22 |
kancelárske potreby-euroobaly, náplne do fixiek |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
187,25 € |
23.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/22 |
servisné práce výpočtovej techniky 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 500,00 € |
23.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/22 |
telefón SAMSUNG GALAXY M23 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
248,40 € |
23.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/22 |
SF - občerstvenie pre zamestnancov - vianočné posedenie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
898,14 € |
23.12.2022 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/22 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
-77,88 € |
23.12.2022 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0201/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
782,83 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0200/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
22,35 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
209,97 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
25,17 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/22 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
19,20 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/22 |
el. revízia na budovách školy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
3 017,00 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/22 |
inzercia dňa 22.11.2022, Kalendár stredné školy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
216,00 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
4,73 € |
22.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0202/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
640,92 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0199/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
43,35 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0198/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
175,85 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0197/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
100,37 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/22 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
18,26 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/22 |
modernizácia termoregulácie - ŠI, TOV |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Amicus SK s.r.o. |
36235466 |
|
44 780,04 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/22 |
OOPP zamestnanci + OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
2 733,89 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
