| DFB0007/21 |
ŠI-vodné,stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
343,27 € |
13.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
Telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,73 € |
13.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
poštový priečinok-P.O.BOX na rok 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
94,80 € |
13.01.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/20 |
prepracovanie a tlač výkazu výmer a rozpočtu na stavbu Rekonštrukcia a modernizácia odborného pracoviska SOŠPRaS |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rozpočty s.r.o. - Bederková Miroslava, Ing. |
44183976 |
|
180,00 € |
11.01.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/20 |
ŠI, Továrenská - plyn vyúčtovanie za rok 2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
12 906,98 € |
10.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/20 |
SOŠ,ŠI, Tov.- el energia 12/2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 157,20 € |
07.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0116/20 |
ŠJ - el.energia 12/2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
365,03 € |
07.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/20 |
PP továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
61,48 € |
07.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/20 |
PP stavebné - energie 12/2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
987,55 € |
07.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/20 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
20,78 € |
07.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/20 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
27,96 € |
05.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
ŠJ - refundácia nákladov za odber plynu 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
05.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
05.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/20 |
služby pevnej siete 12/2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
249,55 € |
01.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/20 |
služby mobilnej siete 12/2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
228,11 € |
01.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 01/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
PP dopravné-poplatok za Wifi internet-1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
29,62 € |
01.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
