| DFB0026/21 |
PP továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
53,28 € |
09.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
členský poplatok na rok 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
677,91 € |
08.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
odovzdanie odpadu - vyradené elektr. a elektron. zariadenia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Technické služby Senica |
36228443 |
|
27,00 € |
05.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
SOŠ,ŠI, Tov.- el energia 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
808,30 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
ŠI, Továrenská - teplo - doúčtovanie za rok 2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 337,82 € |
04.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
04.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
ŠJ - el.energia 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
279,38 € |
04.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
ŠJ - refundácia nákladov za odber plynu 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
03.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
03.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
18,96 € |
03.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
technická podpora MK-soft od 01.03.2021 do 28.02.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MK-soft s.r.o. |
36491594 |
|
125,28 € |
03.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
PP dopravné-poplatok za Wifi internet-2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
služby pevnej siete 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
254,47 € |
01.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
služby mobilnej siete 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
278,66 € |
01.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
elektroinštalačný materiál na rozšírenie wifi siete v škole |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PATÁK s. r. o. |
36267031 |
|
33,71 € |
01.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
PP továrenská-pitná voda 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
2,63 € |
01.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
členský poplatok na rok 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
ochrana osobných údajov 2/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
BOZP 01/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
31.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
PP dopravné-pitná voda - vyúčtovanie za rok 2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
-89,89 € |
31.01.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
18,16 € |
31.01.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
online seminár 28.1.2021 - Odmeňovanie zamestnancov rezortu školstva, 1 osoba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,01 € |
28.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
online seminár PAM z 27.1.2021, 1 osoba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
27.01.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
inzercia odborov školy v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie, príloha Kam na strednú |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
168,00 € |
26.01.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
ŠI-káblovka 02/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
22.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
online seminár - 22.1.2021, 1 osoba - Zákonník práce a jeho novela účinná k 1.1.2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
19.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
refundácia nákladov za plyn - vyúčtovanie za rok 2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-325,62 € |
18.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
revízie zdvíhacích zariadení (ručného žeriavu BRANO-1 ks + automobilových zdvihákov-5 ks) + školenie obsluhy ZZ, školenie viazača bremien |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Igor Kotvan - SAMONA |
35293977 |
|
222,00 € |
18.01.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
škola, ŠJ - vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,18 € |
15.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
