| DFB0064/21 |
ŠJ - el.energia 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
263,82 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
PP továrenská-pitná voda 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
6,07 € |
02.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
elektroinštalačný materiál na vybavenie učebne č. 21 na počítačovú učebňu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PATÁK s. r. o. |
36267031 |
|
317,72 € |
02.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
služby pevnej siete 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
238,54 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
služby mobilnej siete 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
288,40 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
ŠJ - refundácia nákladov za odber plynu 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
PP dopravné-poplatok za Wifi internet-3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
ochrana osobných údajov 3/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
soľ tabletová do umývačky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM spol.s r.o. |
34101918 |
|
10,00 € |
01.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
23,09 € |
28.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
webhosting nad limit služby Maximum - 02/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
WEbHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
28.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
výmena vchodových dverí plast. SMART 1000x2020 mm vo Fitnese |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VIKO TRADE s.r.o. |
45967873 |
|
675,00 € |
26.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
materiál na rozšírenie wifi siete v škole |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
21,47 € |
26.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
26.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
SOŠ-teplo-vyúčtovanie za rok 2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 642,53 € |
25.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
služby technika PO - 1.Q 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
24.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
tonery-4 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
240,00 € |
24.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
ŠI-káblovka 03/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
online seminár 25.2.2020 - Správne konanie a používanie symbolov, pečiatok všetkých druhov škôl a CPPPaP, počet osôb 1 - záloha |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
19.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
regulácia kúrenia do objektu telocvične (Fitness) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
250,00 € |
18.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
poplatok za kartu SE 542 BZ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1,60 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
ŠI-SANET január - marec 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
SOŠ-SANET január - marec 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
škola,ŠJ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
147,28 € |
14.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
95,93 € |
12.02.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
Telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,73 € |
11.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
ŠI-vodné,stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
343,27 € |
10.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
stravné lístky január 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 918,46 € |
10.02.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
PP stavebné - energie 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
906,60 € |
09.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
