| DFB0106/21 |
odborný servis výťahov na ŠI za 1, 2, 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
324,00 € |
01.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
18,84 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
25,82 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
online webinár PAM 26.3.2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
ENERSOL SK 2021 dištančná forma - poukážky do obchodu ALZA |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Alza.cz. a.s. |
27082440 |
|
180,00 € |
26.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
35,72 € |
25.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
68,38 € |
25.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
4,40 € |
25.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
ŠI-káblovka apríl 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
23.03.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
63,90 € |
22.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
online seminár - Povinnosti škôl, školských zariadení, CPPPaP, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, evidencii a registrácii pracovných a školských úrazov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,27 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
materiál na pripojenie dataprojektorov v učebniach |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
523,40 € |
22.03.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
180,90 € |
22.03.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
Aktualizácia Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
150,00 € |
21.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
ENERSOL SK 2021 - tonery, kopírovací papier |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
237,00 € |
21.03.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
škola,ŠJ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,82 € |
20.03.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
materiál na montáž projektorov v SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM spol.s r.o. |
34101918 |
|
105,28 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
BOZP 02/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
15.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
stravné lístky február 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 408,70 € |
15.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,73 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
materiál na rozšírenie wifi siete v škole |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
530,28 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
ŠI-vodné,stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
343,27 € |
10.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
výmena dverí (biele 80 pravé voština) v kotolni Fitnes |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
36,00 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
PP továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
57,38 € |
08.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
SOŠ-teplo-doúčtovanie k faktúre č. 210170268 za rok 2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 414,68 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
PP stavebné - energie 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
758,54 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
SOŠ,ŠI, Tov.- el energia 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
723,94 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
25,82 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
nafta-SE 542 BZ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9,88 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
