| DFB0117/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
22,85 € |
28.04.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
66,62 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3,18 € |
26.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
32,15 € |
26.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
online školenie Aktuálne novinky v správe registratúry platné od 1.1.2021 ( termín 30.4.2021), 1 osoba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDÁN s.r.o. |
46582339 |
|
150,00 € |
23.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
ŠI-káblovka máj 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
22.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,38 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
podlahová vyznačovacia páska žltá - 20 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
168,00 € |
21.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
29,54 € |
20.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
BOZP 03/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
20.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
telocvičňa-vodné, stočné - vyúčtovanie 12.4.2020 - 11.4.2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-25,25 € |
20.04.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
29,98 € |
19.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
105,48 € |
19.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
škola,ŠJ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
231,79 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
materiál na pripevnenie striešok na SH - závitová tyč-5 ks, chemická malta-3 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
34,02 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
kancelárske potreby-kanc. papier, obálky, šanóny, tlačivá-dovolenky, ceruzky,.... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
404,14 € |
16.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
ŠI-vodné,stočné - vyúčtovanie od 11.4.2020 - 10.4.2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-2 381,50 € |
13.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
PP továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
61,48 € |
12.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
PP stavebné - energie 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
653,58 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10,24 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
ŠJ - el.energia 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
297,58 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
poskytnutie služby Výplatný lístok na mobilný telefón - 12/2020 - 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,52 € |
06.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
SOŠ,ŠI, Tov.- el energia 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
825,90 € |
06.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
služby pevnej siete 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
242,88 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
služby mobilnej siete 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
270,11 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
PP továrenská-pitná voda 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
9,53 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 4/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
ŠJ - refundácia nákladov za odber plynu 4/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
01.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
ochrana osobných údajov 4/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
pp dopravné-poplatok za Wifi internet 4/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
