Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0141/21 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 3,64 € 05.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0140/21 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 57,34 € 05.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0139/21 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 1,18 € 05.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0138/21 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 47,12 € 05.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0126/21 nafta Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLOVNAFT, a.s. 31322832 28,71 € 04.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFPČ0001/21 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 HURBAN trade s.r.o. 36238368 50,06 € 03.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFŠ0011/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 12,42 € 03.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFŠ0013/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 87,05 € 03.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFB0144/21 SOŠ,ŠJ-teplo 5/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 987,69 € 03.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0143/21 ŠJ - refundácia nákladov za odber plynu 5/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 80,00 € 03.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0122/21 PP továrenská-pitná voda 4/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., 45480362 11,26 € 03.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0121/21 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 3,47 € 03.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0136/21 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 74,04 € 03.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0171/21 ŠJ-odvoz biologického odpadu Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 9,00 € 01.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0135/21 PP dopravné-pitná voda - 1.Q Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 16,85 € 01.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0145/21 pp dopravné-poplatok za Wifi internet 5/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0142/21 monitoring kanalizácie-škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 24,00 € 01.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0125/21 služby mobilnej siete 4/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 269,77 € 01.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0124/21 služby pevnej siete 4/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 241,00 € 01.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0183/21 prenájom kopírovacieho zariadenia 4/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 36,50 € 01.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0137/21 ochrana osobných údajov 5/2021 - výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFŠ0012/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 194,28 € 30.04.2021 01.06.2021 Faktúra
DFŠ0010/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol.s r.o. 31103511 73,08 € 30.04.2021 01.06.2021 Faktúra
DFB0134/21 BOZP 04/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Tureková Ivana doc., Ing., PhD 41153677 150,00 € 30.04.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0129/21 menuboxy Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hedonia, s.r.o. 36536415 68,80 € 30.04.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0119/21 webhosting nad limit služby Maximum - 04/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 WEbHouse, s.r.o. 36743852 17,64 € 30.04.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0120/21 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol.s r.o. 31103511 20,81 € 30.04.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0131/21 online seminár - 1 osoba Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 50341286 45,00 € 29.04.2021 02.06.2021 Faktúra
DFŠ0009/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 91,18 € 28.04.2021 01.06.2021 Faktúra
DFB0123/21 pranie a prenájom rohoží-SOŠ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lindstrőm 35742364 25,82 € 28.04.2021 02.06.2021 Faktúra