| DFB0141/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3,64 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
57,34 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1,18 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
47,12 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
28,71 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
50,06 € |
03.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
12,42 € |
03.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
87,05 € |
03.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 5/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
ŠJ - refundácia nákladov za odber plynu 5/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
PP továrenská-pitná voda 4/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
11,26 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
3,47 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
74,04 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
9,00 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
PP dopravné-pitná voda - 1.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
16,85 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
pp dopravné-poplatok za Wifi internet 5/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
monitoring kanalizácie-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
24,00 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
služby mobilnej siete 4/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
269,77 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
služby pevnej siete 4/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
241,00 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia 4/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
36,50 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
ochrana osobných údajov 5/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
194,28 € |
30.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
73,08 € |
30.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
BOZP 04/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
menuboxy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
68,80 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
webhosting nad limit služby Maximum - 04/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
WEbHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,64 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
20,81 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
online seminár - 1 osoba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
29.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
91,18 € |
28.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
25,82 € |
28.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
