| DFŠ0028/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
190,29 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
preprava nábytku Moravský Svätý Ján - Senica, 2 cesty |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Dopravné služby, Stanislav Šimek |
51794756 |
|
120,00 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
PP stavebné - energie 5/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
298,64 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
78,63 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
46,43 € |
04.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
SOŠ,ŠI, Tov.-el. energia 5/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 079,31 € |
04.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
ŠJ-el.energia 5/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
394,90 € |
04.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
144,68 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
odovzdanie odpadu - váľandy zo školského internátu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Technické služby Senica |
36228443 |
|
228,60 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
189,76 € |
02.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
34,92 € |
02.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
materiál na opravu šatne žiakov - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
39,42 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
12,12 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
17,68 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
5,88 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
oprava notebooku |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
90,00 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
126,04 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu - 05/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
36,00 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
PP spol. stravovania - odvoz biologického odpadu - 05/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
28,80 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
Zabezpečovací systém objektu - Fitnes, KZ 46 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
1 446,30 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
služby mobilnej siete 5/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
260,51 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
služby pevnej siete 5/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
241,12 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
ŠJ - refundácia nákladov za odber plynu 6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
PP dopravné-poplatok za Wifi internet-6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
PP továrenská-pitná voda 5/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
31,96 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
menuboxy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
131,00 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
ochrana osobných údajov 6/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
PP dopravné-pitná voda - 2.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
16,85 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
821,84 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
