Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0028/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 190,29 € 07.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0214/21 preprava nábytku Moravský Svätý Ján - Senica, 2 cesty Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Dopravné služby, Stanislav Šimek 51794756 120,00 € 07.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0195/21 PP stavebné - energie 5/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 EUROMAN, s.r.o. 31449620 298,64 € 07.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0205/21 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 78,63 € 07.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFPČ0010/21 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 HURBAN trade s.r.o. 36238368 46,43 € 04.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0191/21 SOŠ,ŠI, Tov.-el. energia 5/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 1 079,31 € 04.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0190/21 ŠJ-el.energia 5/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 394,90 € 04.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0194/21 nafta Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLOVNAFT, a.s. 31322832 144,68 € 03.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0208/21 odovzdanie odpadu - váľandy zo školského internátu Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Technické služby Senica 36228443 228,60 € 03.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFŠ0026/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 189,76 € 02.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFŠ0027/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 34,92 € 02.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0204/21 materiál na opravu šatne žiakov - škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 39,42 € 02.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0202/21 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 12,12 € 02.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0201/21 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 17,68 € 02.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0200/21 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 5,88 € 02.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0203/21 oprava notebooku Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 90,00 € 02.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0187/21 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 126,04 € 02.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0220/21 ŠJ-odvoz biologického odpadu - 05/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 36,00 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0219/21 PP spol. stravovania - odvoz biologického odpadu - 05/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 28,80 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0223/21 Zabezpečovací systém objektu - Fitnes, KZ 46 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 1 446,30 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0193/21 služby mobilnej siete 5/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 260,51 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0192/21 služby pevnej siete 5/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 241,12 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0207/21 ŠJ - refundácia nákladov za odber plynu 6/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 80,00 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0212/21 PP dopravné-poplatok za Wifi internet-6/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0185/21 PP továrenská-pitná voda 5/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., 45480362 31,96 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0206/21 SOŠ,ŠJ-teplo 6/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 987,69 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0198/21 menuboxy Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hedonia, s.r.o. 36536415 131,00 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0197/21 ochrana osobných údajov 6/2021 - výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0199/21 PP dopravné-pitná voda - 2.Q Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 16,85 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFŠ0025/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 821,84 € 31.05.2021 28.06.2021 Faktúra