| DFB0133/24 |
praktická personalistika pre školy - august 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
01.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0023/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
1 353,23 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
618,06 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
573,02 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
78,36 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 086,10 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
PP Továrenská pitná voda 1/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
55,56 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
revízie zvíhacích žeriavov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Igor Kotvan - SAMONA |
35293977 |
|
174,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
97,22 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
potraviy bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
354,84 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
prenájom reprodukčnej techniky 1/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
144,72 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
zber odpadu SJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
zber odpadu bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
36,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,04 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
222,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
prenájom rohoží 1/24 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
26,83 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
46,66 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
123,83 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 600,80 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0004/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUNDEE WENDING, s.r.o. |
52374327 |
|
50,00 € |
30.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
material na malovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
10,83 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
školenie Valentova |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
výšivky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
127,62 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
školenie Šipova |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
50,00 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0019/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
119,36 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
241,32 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
20,22 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
172,37 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
253,13 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
186,22 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
