| DFŠ0043/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
387,21 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
vstupné na predstavenie United Neighbours of London 26.4.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Divadelné centrum |
42387442 |
|
228,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
kamerový systém - PP Továrenská |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
2 212,92 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
108,81 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
46,35 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
368,42 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
126,74 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0042/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
314,81 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0041/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
171,07 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0040/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
18,79 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0009/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
715,15 € |
23.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,76 € |
23.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
reklamná tabuľa-Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
372,00 € |
23.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
seminár Správa registratúry - platné zmeny a úpravy, dňa 22.2.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
22.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
ŠI-káblovka 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0038/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
40,42 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0037/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
84,74 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
16,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
33,50 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
ŠJ-plyn - vyúčtovanie za rok 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 270,15 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
54,52 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
OOPP zamestnanci + OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
100,80 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
67,90 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0039/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
489,68 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
366,53 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0035/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
189,51 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
604,42 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
materiál-PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
129,31 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
kancelárske potreby-kancelársky papier |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
350,10 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
43,75 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
