| DFB0820/23 |
materiál na maľovanie - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
120,95 € |
31.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/23 |
prenájom reprodukčnej techniky 10/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
118,21 € |
31.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
78,39 € |
31.10.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
373,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
109,07 € |
31.10.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
182,81 € |
31.10.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/23 |
PP Továrenská - pitná voda 10/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
39,94 € |
31.10.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/23 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 10/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/23 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/23 |
inzercia dňa 23.10.2023 MY |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
162,00 € |
30.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 10/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
2 540,80 € |
30.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/23 |
reflexné vesty - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
167,40 € |
27.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/23 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
141,96 € |
27.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0223/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
20,14 € |
27.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0222/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
232,09 € |
27.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0024/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
143,59 € |
26.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0025/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
447,26 € |
26.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0221/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,28 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
54,96 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/23 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
118,80 € |
25.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
136,40 € |
25.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
89,33 € |
25.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,04 € |
25.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
63,78 € |
25.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
41,19 € |
25.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
16,78 € |
25.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/23 |
kancelárske potreby-vysvedčenia, triedne výkazy, zápisníky bezpečnosti práce pre žiakov, osobné spisy žiakov,... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
1 577,78 € |
24.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/23 |
oprava vykurovania - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Amicus SK s.r.o. |
36235466 |
|
535,20 € |
24.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0220/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
240,33 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0219/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
348,82 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
