| DFB0950/23 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
141,36 € |
06.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0959/23 |
tabuľa-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
353,00 € |
06.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0949/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
147,37 € |
06.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0948/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
110,80 € |
06.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0947/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
45,53 € |
06.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0946/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
24,07 € |
06.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0960/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
05.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1046/23 |
PP stavebné-energie 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
638,36 € |
05.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0262/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
235,16 € |
04.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0261/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
187,89 € |
04.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0962/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
276,59 € |
04.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0945/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
151,61 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0944/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
182,00 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0941/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
429,32 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0940/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
423,32 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0256/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
514,50 € |
01.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0258/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
30,18 € |
01.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0031/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
220,12 € |
01.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/23 |
služby mobilnej siete 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
333,61 € |
01.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0917/23 |
služby pevnej siete 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
188,06 € |
01.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0916/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
49,19 € |
01.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
384,91 € |
01.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0255/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
538,11 € |
30.11.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0245/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
627,23 € |
30.11.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0913/23 |
materiál na OV na rekonštrukciu sociálneho zariadenia do sprchami - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
103,65 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0919/23 |
PP Továrenská - pitná voda 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
45,79 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/23 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0920/23 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0934/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
149,32 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0932/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
105,53 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
