| DFB0552/23 |
výmena boilera - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
49,92 € |
22.07.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
výmena WC na ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
262,39 € |
22.07.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
odstránenie závad po revízii - elektro na prevádzkových pracoviskách |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
450,00 € |
22.07.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
ŠI-káblovka 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
20.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
13,01 € |
20.07.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,24 € |
19.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
kuchynský robot KENWOOD KCL95.004SI - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GEBRÜDER WEISS, s.r.o. |
31341381 |
|
1 060,88 € |
18.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
kancelárske potreby-euroobaly, ceruzky, perá, zázn. knihy, ... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
518,93 € |
17.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0163/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
26,46 € |
15.07.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
výmena snímača |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
117,00 € |
13.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
134,44 € |
12.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,24 € |
11.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 924,64 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
ŠJ-el. energia 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
647,16 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ - teplo 6/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
808,28 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
oprava a vyčistenie boileru - PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
210,00 € |
10.07.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
prenájom športovej haly - vyúčtovanie za 01/2023 - 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
-453,75 € |
07.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
06.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0162/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
51,33 € |
06.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
predplatné mesačníka Manažment školy v praxi (6/2023 - 12/2023) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
51,92 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
253,27 € |
04.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
školenie - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVER ANDORRANA s.r.o. |
25099418 |
|
250,00 € |
04.07.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
PP Továrenská - pitná voda 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
47,75 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
PP stavebné-energie 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
170,58 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
výpôžička telocvične za jún 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
23,20 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
PP Továrenská - internet 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
virtuálna knižnica 06/2023 - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
externá správa registratúrneho strediska - 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Pavol Tallo - MARWELL |
40469581 |
|
300,00 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
