| DFB0583/23 |
SOŠ-SANET júl - september 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
ŠI-SANET júl až september 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
čalúnenie kresiel, 4 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Florin-Cristian Rotaru |
45399719 |
|
360,00 € |
16.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
sťahovanie nábytku Senica - zberný dvor Senica, dňa 16.8.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Adam Pavlík - sťahovanie |
50977636 |
|
60,00 € |
16.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
PC DELL OPTIPLEX 5050, 3 ks, monitor 21,5 SAMSUNG S22S31C, 3 ks, HDD, 11 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 069,96 € |
15.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
aSc Dochádzka - aktualizácia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
75,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,46 € |
12.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
výmena žalúzií-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DGUSTO, s.r.o. |
55131603 |
|
1 409,52 € |
11.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/23 |
PP Továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
82,31 € |
10.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
922,30 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
ŠJ-el. energia 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
346,44 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
dezinsekcia -ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
600,00 € |
07.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
oprava vozidla SE 153 BY |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Sky Fox s. r. o. |
54056454 |
|
484,84 € |
07.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 07/2023 - záloha |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
808,28 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/23 |
PP stavebné-energie 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
133,28 € |
07.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
61,20 € |
03.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
učebnice |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 067,85 € |
03.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/23 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
služby pevnej siete 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
179,05 € |
01.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/23 |
služby mobilnej siete 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
265,72 € |
01.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
PP Továrenská - internet 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
virtuálna knižnica 07/2023 - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
01.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
PP Továrenská - pitná voda 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
10,66 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
prenájom reprodukčnej techniky 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
186,06 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 687,50 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/23 |
online školenie s nahrávkou - Verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
140,00 € |
27.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
sťahovanie nábytku Senica - zberný dvor Senica, dňa 27.7.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Adam Pavlík - sťahovanie |
50977636 |
|
100,00 € |
27.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
interiérové vybavenie - škola (šatníkové skrine, písacie stoly, stoličky, regály, komody, koše na papier, konferenčný stolík) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
502,90 € |
24.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
