| DFB0618/23 |
PP Továrenská - internet 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
virtuálna knižnica 8/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/23 |
služby pevnej siete 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
181,11 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
služby mobilnej siete 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
285,19 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
PP dopravné - pitná voda 07/2023 - 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
18,00 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/23 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0165/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
40,62 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
školenie zamestnancov školy - služby civilnej obrany |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
309,60 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/23 |
PP Továrenská - pitná voda 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
10,66 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/23 |
prenájom reprodukčnej techniky 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
117,14 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/23 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
7 947,23 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0164/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,28 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 132,50 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/23 |
interiérové vybavenie - škola (komoda NELLY 3d sivá - kabinet psychológa) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
338,00 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/23 |
protipožiarna prehliadka - 3.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
684,72 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
351,41 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
35,50 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/23 |
online školenie 22.8.2023 - Verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
27.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
tepovanie pohoviek, kresiel a stoličiek - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Králik cafe s. r. o. |
50482165 |
|
490,00 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
stavebné práce - rekonštrukcia sociálneho zariadenia a umývarne - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
3 463,84 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
malé stavebné a dokončovacie práce |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Juraj Čech |
50627937 |
|
1 835,00 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/23 |
maliarske, natieračské a opravné práce - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Končitík s.r.o. |
52497496 |
|
11 169,00 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/23 |
ŠI-káblovka 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/23 |
OOPP žiaci - PP kadernícke, PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
1 087,32 € |
22.08.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
kancelárske potreby-kanc.papier, dosky so šnúrami, dvojhárky, perá, nožnice, mapy, pravítka,... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
859,28 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/23 |
stavebné práce - rekonštrukcia sociálneho zariadenia a umývarne - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
6 471,18 € |
21.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
čalúnenie kresla - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Florin-Cristian Rotaru |
45399719 |
|
90,00 € |
21.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/23 |
praktická personalistika pre školy - jún 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
21.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
