| DFB0671/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
186,87 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
213,32 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0190/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
123,95 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0189/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
280,89 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0017/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KT OBAL s.r.o. |
36237621 |
|
204,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/23 |
Plastová Preambula Ústavy SR, SR vlajka - 3 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
|
56,00 € |
25.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/23 |
predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 27.8.2023 do 26.8.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
169,32 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/23 |
seminár Odmeňovanie zamestnancov v školstve, dňa 28.9.2023, 1 osoba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0188/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
278,90 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/23 |
ŠI-káblovka 10/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/23 |
stôl, kancelárska stolička - mzdová účtareň |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
147,41 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB1021/23 |
OOPP žiaci, OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
759,30 € |
22.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0674/23 |
roll up 2 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Imperio s.r.o. |
47604352 |
|
233,90 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/23 |
sieťové káble, pásky do tlačiarne štítkov, batérie,... - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
432,89 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 697,40 € |
21.09.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
140,93 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
17,92 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
6,70 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
13,24 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0185/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
489,22 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0187/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
117,32 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0186/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
171,74 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0184/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,45 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0183/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,57 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/23 |
batérie do orezávača konárov - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
60,98 € |
20.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
216,72 € |
20.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/23 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/23 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALVEX, spol. s r. o. |
34139435 |
|
258,28 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/23 |
pečiatky, 3 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
|
54,72 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
218,84 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
