| DFB1042/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
919,41 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1047/23 |
PP stavebné-energie 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
755,38 € |
31.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1015/23 |
PC FUJITSU ESPRIMO-20 ks, monitory DELL-20 ks, tlačiarne-3 ks, web kamery-20 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
9 997,96 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1014/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 738,50 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0279/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
353,26 € |
22.12.2023 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0278/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
89,34 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0277/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
200,08 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1012/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
4,85 € |
21.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1020/23 |
občerstvenie pre zamestnancov ku koncu roka |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rachmat s.r.o. |
50550110 |
|
435,00 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1018/23 |
hasiace prístroje |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
611,16 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1017/23 |
odstránenie závad po revízii, oprava a dodanie požiarneho materiálu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
1 149,96 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1016/23 |
kontrola hasiacich zariadení, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
766,92 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1010/23 |
Balíček Zborovňa Komplet od 01/2024 - 12/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
21.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0276/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
690,20 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1008/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
380,66 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0996/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
41,26 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1001/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
582,13 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1000/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
638,85 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0997/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
118,04 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1013/23 |
ŠI-káblovka 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1007/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
1 023,62 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1005/23 |
učebnice - Interaktívny SVET, 40 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
1 680,00 € |
19.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1006/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
350,42 € |
19.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1003/23 |
PET tašky s potlačou |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
151,20 € |
19.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0995/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
177,68 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0275/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,18 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0274/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
171,52 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0994/23 |
aktualizácia softwéru TEXA - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Homola s.r.o. autoservisná technika |
31325921 |
|
2 312,40 € |
18.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0987/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
16,00 € |
18.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0988/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,32 € |
18.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
