| DFB0618/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
71,32 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
77,17 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/22 |
ŠI-káblovka 11/2022, nájom Koncového zariadenia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
15,60 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
79,19 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0149/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
387,95 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0148/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
109,00 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/22 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
133,85 € |
19.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/22 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/22 |
lampa DIAMOND do projektoru-výmena |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
-195,00 € |
19.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0147/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
102,06 € |
17.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0146/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
193,92 € |
17.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/22 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
123,89 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
22,76 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/22 |
materiál na OV žiakov-PP inštalatér |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
30,58 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/22 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
56,41 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
14,42 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/22 |
várnica bez kohúta 5L, 2 ks - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
209,58 € |
17.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0145/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
173,09 € |
14.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/22 |
Seminár Kresba domov, dňa 2.11.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. |
42434271 |
|
105,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/22 |
lampa DIAMOND do projektoru-výmena |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
195,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/22 |
stravné lístky za september 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
62,40 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/22 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VAK SH Senica, s.r.o. |
50302965 |
|
166,80 € |
14.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0144/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
36,29 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0143/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
102,35 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,00 € |
12.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/22 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
57,43 € |
12.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
61,47 € |
12.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/22 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
101,28 € |
12.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/22 |
prenájom športovej haly 10/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
480,00 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/22 |
prenájom športovej haly 9/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
100,00 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
