Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0269/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 21,73 € 11.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0275/22 telocvičňa-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 55,22 € 11.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0272/22 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 131,68 € 11.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0271/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 46,00 € 11.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFŠ0077/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 427,69 € 10.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFB0266/22 materiál na zvýšenie internetu ABGRADE - PP spol. stravovania Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 40,00 € 10.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0268/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 144,10 € 10.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0267/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 92,87 € 10.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0274/22 ŠI-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 420,48 € 10.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0263/22 služby technika PO - 2.Q Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 120,00 € 10.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0280/22 difuzér automatický Basic Bluetooth-white 2 ks, dezinfekčné aróma oleje 100 ml - PP spol. stravovanie, škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. 51728168 451,50 € 10.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFŠ0075/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 339,67 € 09.05.2022 26.05.2022 Faktúra
DFB0278/22 oprava strechy + výmena chrliča - škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Peter Beňa - IZOLA 34386661 324,00 € 09.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0270/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 82,17 € 09.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFŠ0074/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 122,68 € 06.05.2022 26.05.2022 Faktúra
DFB0262/22 stravné lístky za apríl, máj 2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 767,49 € 06.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0276/22 výpôžička telocvične za apríl 2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 79,30 € 06.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0244/22 SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 2 074,16 € 05.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0243/22 ŠJ-el. energia 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 690,43 € 05.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFPČ0015/22 PČ - el. energia 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 280,12 € 05.05.2022 04.06.2022 Faktúra
DFŠ0073/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 13,80 € 04.05.2022 26.05.2022 Faktúra
DFB0247/22 PP stavebné-energie 4/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 EUROMAN, s.r.o. 31449620 467,84 € 04.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0259/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 77,94 € 04.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0258/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 6,04 € 04.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0264/22 oprava zatekania na ŠI Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 2 582,52 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0253/22 nafta Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLOVNAFT, a.s. 31322832 287,95 € 03.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0261/22 ENERSOL-štóly, juty na stoly Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Collection KOMEKO s.r.o. 35851007 132,77 € 03.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0260/22 obrusy, 20 ks- PP spol. stravovania Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Collection KOMEKO s.r.o. 35851007 120,00 € 03.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0297/22 PP Továrenská - internet 05/2022 -poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SWAN, a.s. 35680202 12,00 € 03.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFŠ0064/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 643,92 € 02.05.2022 25.05.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »