Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0347/22 krúžok - PP kozmetické - fotenie na súťaž Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Tomáš Bilka - Mrawec 50245236 150,00 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0332/22 kancelárske potreby-euroobaly, obálky, perá, pravítka, lep, obrúsky, záznam. kniha, orezávatká, ... Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLAPO s.r.o. 52032019 1 006,49 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0333/22 PP dopravné - poplatok za Wifi internet 06/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0323/22 služby mobilnej siete 05/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 290,81 € 01.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0322/22 služby pevnej siete 05/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 191,36 € 01.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0338/22 refundácia nákladov za plyn 05/2022 - ŠJ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 102,00 € 01.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0337/22 SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 5/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 800,22 € 01.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0365/22 materiál na OV žiakov - odbor inštalatér Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 387,50 € 01.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0396/22 PP dopravné - pitná voda 04/2022 - 06/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 18,00 € 01.06.2022 28.07.2022 Faktúra
DFŠ0088/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 518,10 € 31.05.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0316/22 prenájom reprodukčnej techniky 05/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 114,38 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0314/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 58,63 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0311/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 258,16 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0309/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 122,03 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0315/22 inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 TransData s.r.o. 35741236 3,60 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0321/22 servisné práce výpočtovej techniky 05/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 1 177,50 € 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0327/22 PP spol. stravovania-odvoz nebezpečného odpadu Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 38,40 € 31.05.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0326/22 ŠJ-odvoz biologického odpadu Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 36,00 € 31.05.2022 25.06.2022 Faktúra
DFŠ0086/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 401,71 € 30.05.2022 21.06.2022 Faktúra
DFŠ0085/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 278,61 € 30.05.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0308/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 63,48 € 30.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0312/22 online seminár, 31.5.2022 1 osoba - Vplyv novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnosť školy Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Kantorka, n.o. 45740313 39,00 € 29.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0304/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 27,84 € 25.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0306/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 116,58 € 25.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0305/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 182,28 € 25.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0313/22 pranie a prenájom rohoží-SOŠ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lindstrőm 35742364 28,32 € 25.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFPČ0019/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Milan Molnár 32752393 248,70 € 25.05.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0298/22 stravné lístky za jún 2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 702,00 € 24.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0302/22 materiál na zvýšenie výkonnosti PC - škola (kancelária ekonómky) Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 40,00 € 23.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0296/22 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 102,75 € 23.05.2022 02.06.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »