DFB0711/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
33,01 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0700/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,56 € |
12.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0166/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
146,68 € |
11.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/22 |
led trubice, 300 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EURO STAVMONT, s.r.o. |
36800023 |
|
1 800,00 € |
11.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0689/22 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
84,67 € |
11.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0698/22 |
skartovačka Powershred M8C, 2 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
230,60 € |
11.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0701/22 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VAK SH Senica, s.r.o. |
50302965 |
|
135,36 € |
11.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0699/22 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,22 € |
11.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0169/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
469,47 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0696/22 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
921,36 € |
10.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0710/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
86,87 € |
10.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0164/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
100,19 € |
09.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0695/22 |
tlač letáčikov A4, 500 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
131,10 € |
09.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0684/22 |
zásobník na ZZ utierky, 4 ks-ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
127,54 € |
09.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0680/22 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
23,02 € |
09.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/22 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
85,79 € |
09.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0712/22 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
29,38 € |
09.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/22 |
kancelárske potreby-listy bianco, študijné preukazy, tiredne výkazy, .... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
1 663,73 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0681/22 |
bežecký pás inSPORTline Lavister - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
693,70 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0683/22 |
učebnice - anglický jazyk |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
647,60 € |
08.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0690/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
78,51 € |
08.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0678/22 |
čipy, 80 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
08.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0688/22 |
prenájom športovej haly 11/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
595,00 € |
07.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0163/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
225,30 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0162/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
129,57 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0673/22 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
109,59 € |
07.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
373,24 € |
07.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/22 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
75,42 € |
07.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
61,47 € |
07.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/22 |
projektová dokumentácia - "Telocvičňa" |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
25 800,00 € |
05.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |