| DFB0764/22 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
236,15 € |
05.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/22 |
posilňovacie stroje, 8 ks - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
|
9 000,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0184/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
87,74 € |
02.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0044/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
235,81 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0042/22 |
PČ - el. energia 11/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
372,23 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/22 |
PP Továrenská - internet - poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/22 |
ŠJ-el. energia 11/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
714,90 € |
02.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
53,09 € |
02.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0180/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
824,58 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/22 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
304,84 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/22 |
služby pevnej siete 11/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
183,10 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/22 |
služby mobilnej siete 11/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
342,14 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/22 |
SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/22 |
refundácia nákladov za plyn 12/2022 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/22 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0181/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
448,36 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0182/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
87,53 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0183/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
473,96 € |
30.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/22 |
PP Továrenská - pitná voda 11/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
51,80 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/22 |
servisné práce výpočtovej techniky 11/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 719,90 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
65,48 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
308,02 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/22 |
materiál na OV žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
173,74 € |
29.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/22 |
školenie pedagogických zamestnancov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDÁN s.r.o. |
46582339 |
|
890,00 € |
29.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0177/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
193,02 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/22 |
Hosting HAPPY 128GB/10D (sossenicask.sk, ziak.sossenica.sk) - od 28.11.2022 - 27.11.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
WEbHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
114,19 € |
25.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/22 |
materiál na OV žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
955,13 € |
25.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/22 |
materiál na laboratórne práce - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
222,34 € |
25.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0176/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
35,18 € |
23.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0175/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
97,79 € |
23.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
