Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0438/22 služby pevnej siete 07/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 178,99 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0456/22 PP dopravné - poplatok za Wifi internet 08/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0432/22 PP Továrenská - pitná voda 07/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenský hodváb PLUS s.r.o. 45480583 13,19 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0445/22 SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 8/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 800,22 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0444/22 refundácia nákladov za plyn 08/2022 - ŠJ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 102,00 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0443/22 ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-08/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0436/22 prenájom reprodukčnej techniky 07/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 103,27 € 31.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFŠ0106/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 38,47 € 30.07.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB0435/22 servisné práce výpočtovej techniky 07/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 900,00 € 29.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0431/22 elektroinštalačné práce, opravy, údržba s el. materiálom - škola - učebne č. 25, 23, 21, 20, 30, 12, 2, 1 + chodby Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Marián Končitík 33816409 3 812,00 € 29.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0430/22 maliarske, natieračské a opravné práce - škola - učebne č. 12, 20, 21, 23, 25, 30 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Marián Končitík 33816409 6 191,00 € 29.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0429/22 maliarske, natieračské a opravné práce - ŠJ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Marián Končitík 33816409 3 794,27 € 29.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0428/22 nástenka klipová - 15 ks Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lyreco CE, SE 35958120 431,82 € 28.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0453/22 oprava školských lavíc Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. 53061934 984,00 € 27.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0427/22 tlač pieskovej somolepky 262x105 cm - 1 ks Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ghstudio s.r.o. 36274381 126,00 € 27.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0414/22 ŠI-káblovka 08/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. 35701722 9,60 € 22.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0411/22 SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné 07/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 112,45 € 14.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0405/22 telocvičňa-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 55,22 € 11.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0421/22 ŠI-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 420,48 € 10.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0395/22 ŠJ-el. energia 06/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 683,38 € 08.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0404/22 drvič ľadu 4ICE+ 172x290x460 mm, BARTSCHER,135023 - 1 ks - PP spol. stravovania Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Gastromania CZ s.r.o. 28654684 89,91 € 08.07.2022 06.08.2022 Faktúra
DFŠ0105/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 32,56 € 07.07.2022 30.07.2022 Faktúra
DFB0420/22 predlžovačky do info 1 - 10 ks Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lyreco CE, SE 35958120 184,54 € 07.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0419/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 167,73 € 07.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0415/22 online seminár, 7. a 8.7.2022, 1 osoba - Právne povinnosti vedúceho zamestnanca školstva a CPAP Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 50341286 100,00 € 04.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFŠ0104/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 35,64 € 04.07.2022 30.07.2022 Faktúra
DFB0418/22 PP Továrenská - internet 07/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SWAN, a.s. 35680202 12,00 € 04.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0401/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 185,24 € 04.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFŠ0102/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 549,16 € 01.07.2022 30.07.2022 Faktúra
DFB0389/22 služby mobilnej siete 06/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 296,94 € 01.07.2022 02.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »