| DFB0438/22 |
služby pevnej siete 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
178,99 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
PP Továrenská - pitná voda 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
13,19 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/22 |
SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 8/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/22 |
refundácia nákladov za plyn 08/2022 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/22 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/22 |
prenájom reprodukčnej techniky 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
103,27 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0106/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
38,47 € |
30.07.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
servisné práce výpočtovej techniky 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
900,00 € |
29.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
elektroinštalačné práce, opravy, údržba s el. materiálom - škola - učebne č. 25, 23, 21, 20, 30, 12, 2, 1 + chodby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Končitík |
33816409 |
|
3 812,00 € |
29.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
maliarske, natieračské a opravné práce - škola - učebne č. 12, 20, 21, 23, 25, 30 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Končitík |
33816409 |
|
6 191,00 € |
29.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/22 |
maliarske, natieračské a opravné práce - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Končitík |
33816409 |
|
3 794,27 € |
29.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/22 |
nástenka klipová - 15 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
431,82 € |
28.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
oprava školských lavíc |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
984,00 € |
27.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
tlač pieskovej somolepky 262x105 cm - 1 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
126,00 € |
27.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/22 |
ŠI-káblovka 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
22.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,45 € |
14.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,22 € |
11.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/22 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,48 € |
10.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
ŠJ-el. energia 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
683,38 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
drvič ľadu 4ICE+ 172x290x460 mm, BARTSCHER,135023 - 1 ks - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
89,91 € |
08.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0105/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
32,56 € |
07.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
predlžovačky do info 1 - 10 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
184,54 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
167,73 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
online seminár, 7. a 8.7.2022, 1 osoba - Právne povinnosti vedúceho zamestnanca školstva a CPAP |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
100,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0104/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
35,64 € |
04.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
PP Továrenská - internet 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,00 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
185,24 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0102/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
549,16 € |
01.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
služby mobilnej siete 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
296,94 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
