| DFB0413/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
98,84 € |
19.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
služby mobilnej siete 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
19.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0025/22 |
šatňové skrine 1800x800x500, modré dvere, 12 ks - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
AB-STORE s.r.o. |
28459423 |
|
4 501,12 € |
18.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
odmena za výkup stravných lístkov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
86,05 € |
18.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,45 € |
14.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/22 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VAK SH Senica, s.r.o. |
50302965 |
|
95,14 € |
14.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
tabuľky na označenie dverí - samolepky - 6 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
64,80 € |
13.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
skartovačka Powershred 21 Cs + kancelárske potreby-archívne škatule 150 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
601,20 € |
12.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
128,86 € |
12.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,22 € |
11.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/22 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,48 € |
10.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
ŠJ-el. energia 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
683,38 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
drvič ľadu 4ICE+ 172x290x460 mm, BARTSCHER,135023 - 1 ks - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
89,91 € |
08.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/22 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 935,62 € |
08.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0024/22 |
PČ - el. energia 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
261,74 € |
08.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0105/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
32,56 € |
07.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
predlžovačky do info 1 - 10 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
184,54 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
167,73 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/22 |
PP stavebné-energie 6/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
161,36 € |
07.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
online seminár, 7. a 8.7.2022, 1 osoba - Právne povinnosti vedúceho zamestnanca školstva a CPAP |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
100,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0104/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
35,64 € |
04.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
PP Továrenská - internet 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,00 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
185,24 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/22 |
nafta + benzín |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
264,59 € |
04.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0102/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
549,16 € |
01.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
služby mobilnej siete 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
296,94 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
služby pevnej siete 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
187,63 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 7/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
01.07.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
refundácia nákladov za plyn 07/2022 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
20,81 € |
01.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
